Personalkostenhochrechnung

Ein Blick in die Zukunft!

Das Modul Personalkostenhochrechnung bietet Ihnen die Basis für die Personalkostenplanung in Ihrem Unternehmen.

Mit Hilfe der Hochrechnung werden die Personalkosten für die Zukunft geschätzt und geplant. Die hierfür notwendigen Daten liefert Ihnen MegaPlus/L. Sie nehmen nur noch die Veränderungen vor und speichern diese in dem Modul. Nachfolgend ist aufgeführt, mit welchen Parametern Sie die Planung und Hochrechnung beeinflussen können.

Bereich Grund-Plan-Daten

Geplante Tariferhöhungen oder allgemeine Erhöhungen

• Von Tarifgruppe/-stufe     Bis Tarifgruppe/-stufe
• Erhöhung x Prozent oder absoluter Betrag
• Aufrunden/Abrunden/Kfm. Runden auf Ct., 10 Ct., 50 Ct., 1 €, 5 €, 10 €

Auszahlungsmonat und Berechnungsgrundlage des Urlaubsgeldes

• Auszahlungsmonat zwischen 1 und 12
• Formel zu Berechnungsgrundlage wie in MegaPlus/L

Auszahlungsmonat und Berechnungsgrundlage des Weihnachtsgeldes

• Auszahlungsmonat zwischen 1 und 12
• Formel zu Berechnungsgrundlage wie in MegaPlus/L

Auszahlungsmonate und Berechnungsgrundlage von Sonderentgelten

• Zahlungsweise: monatliche, alle 3 Monate, alle 6 Monate, jährlich
• Startmonat
• Formel zur Berechnungsgrundlage wie in MegaPlus/L

Bereich SV-Grunddaten

Geplante Veränderungen im Bereich der Beitragsbemessungsgrenzen mit Angabe des "Veränderungsdatums"

Prozentuale oder absolute Veränderung in €

• Veränderungsdatum
• Betroffene Werte:
  • mtl. BBG KV/PV
  • mtl. BBG RV/AV West
  • mtl. BBG RV/AV Ost

Geplante Veränderungen im Bereich der Beitragsprozentsätze mit Angabe des "Veränderungsdatums"

• Prozentuale Veränderung
• Veränderungsdatum
• Betroffene Werte:
  • %-Satz RV Arbeitgeberanteil
  • %-Satz AV Arbeitgeberanteil
  • %-Satz PV Arbeitgeberanteil
  • %-Satz KV geringfügig AG
  • %-Satz RV geringfügig AG
  • %-Satz Pausch-Steuer geringfügig

Bereich Krankenkassen

Geplante Veränderungen im Bereich der Beitragsprozentsätze mit Angabe des "Veränderungsdatums"

• Prozentuale Veränderung
• Veränderungsdatum
• Betroffene Werte:
  • %-Satz G Arbeitgeberanteil
  • %-Satz H Arbeitgeberanteil
  • %-Satz F Arbeitgeberanteil
  • %-Satz Umlage 1
  • %-Satz Umlage 2

Bereich Mitarbeiter

• Geplante Eintritte/Austritte von Arbeitnehmern mit Eintrittsdatum:
  Hier können auch Entgelt1 (oder Tarifgruppe), Entgelt2 (oder Tarifgruppe), Entgelt3 (oder Tarifgruppe), monatlicher AT-Zuschlag, die Krankenkasse, der SV-Schlüssel erfasst werden.
• Geplante Austritte von Mitarbeitern mit Austrittsdatum
• Geplante Austritte von Bereichen oder Kostenstellen
• Geplante Entgelterhöhungen einzelner Mitarbeiter mit "Veränderungsdatum"
• Geplante Fehlzeiten einzelner Mitarbeiter ohne Entgeltweiterzahlung

Es existiert eine Erfassungsmaske, um die Eckdaten der Hochrechnung abzufragen, da i.d.R. mehrere Varianten einer Hochrechnung erstellt werden.

Eckdaten der Hochrechnung:

• Beginn und Dauer der Hochrechnung
• Firmenbereich (siehe Standard-Auswertungen in MegaPlus/L)
• Personalnummernbereich (siehe Standard-Auswertungen in MegaPlus/L)
• Kostenstellenbereich (siehe Standard-Auswertungen in MegaPlus/L)
• Dienststellenbereich (siehe Standard-Auswertungen in MegaPlus/L)
• AG-Bereich (siehe Standard-Auswertungen in MegaPlus/L)

Für die unterschiedlichen Hochrechnungen werden die Eckdaten und weitere Daten (s.o.) jeweils mit einer Variantennummer versehen, auf die dann zugegriffen werden kann. Somit ist es möglich in kurzer Zeit die verschiedensten Varianten der Hochrechnung zusammenzustellen.